双柏县大麦地镇人民政府2023年部门预算编制说明

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双柏县大麦地镇人民政府2023年部门预算编制说明

双柏县大麦地镇人民政府2023年预算公开目录

第一部分 双柏县大麦地镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 双柏县大麦地镇人民政府2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 双柏县大麦地镇人民政府2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管,大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

2.执行上级国家行政机关的决定和命令和本级人民代表大会的决议，发布的决定和命令;执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

3.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，加强生态建设和环境保护，着力改善农村人居环境，做好防灾减灾工作；组织开展新农村建设，改善人畜饮水、道路等基础设施；强化农业科技服务和农民培训教育，培养有文化、懂技术、会经营的新型农民；拓宽服务渠道，推行“一站式”服务，改进服务方式，方便群众办事。

5.维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族风俗习惯；

6.践行社会主义核心价值观，继承和弘扬中华优秀传统文化，加强少数民族村镇的保护和发展，健全公共文化设施网络，推动全民阅读、文化信息资源共享，组织开展群众文体活动等公共文化体育服务。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。推动以新型职业农民为主体的农村实用人才队伍建设，加强社区教育、职业技能培训、就业指导、创业扶持等劳动就业服务。

7.做好基本养老保险、基本医疗保险、工伤、失业和生育保险等社会保险服务。落实社会救助、社会福利制度和优抚安置政策，为保障对象提供基本养老服务、残疾人基本公共服务，维护农民工、困境儿童等特殊人群和困难群体权益等基本社会服务。

（二）机构设置情况

大麦地镇人民政府共设置9个内设机构，包括：党政办公室（应急管理办公室）、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室、镇人大主席团办公室、镇纪委办公室、镇武装部办公室、镇社会团体办公室。

所属单位7个，分别是：

1.大麦地镇社会保障和为民服务中心；

2.大麦地镇文化和旅游广播电视体育服务中心；

3.大麦地镇农业农村服务中心；

4.大麦地镇水务服务中心；

5.大麦地镇林业和草原服务中心；

6.大麦地镇国土和村镇建设规划服务中心；

7.大麦地镇财政所。

（三）重点工作概述

1.坚持项目带动，持续扩大投资，夯实高质量发展基础。

做深做实重点项目。认真贯彻落实县委“项目落地年”工作要求，紧盯全镇田、土、水、路、林、电等基础设施建设，以及光伏发电绿色能源、绿色食品加工等重点支持领域，科学精准谋划项目建设，动态调整优化项目库，完成“十四五”规划中期调整。坚持远谋近施、统筹推进，全力谋划好大麦地热坝体验小镇项目、大麦地农特产品综合交易市场、大麦地“智慧小镇”建设、查姆文化特色小镇市政工程提升改造、峨足肉牛养殖示范基地、集镇光伏发电（二期）6大重点项目；争取底土肉羊肉牛养殖示范基地建设项目、底土片区产业发展道路改扩建项目纳入2023年衔接资金项目；积极配合国道227线双柏至新平（水塘）公路改建工程克田至水塘段、绿汁江双柏县重点段河道治理工程（大麦地段）、双柏县城乡供水一体化项目的实施推进。

不断加快项目建设。健全项目全周期推进机制，优化调整人员组成，成立项目工作专班，抓实落地开工、建设推进、服务保障等关键环节，加快项目建设。完成底土村高标准农田建设项目的后期扫尾工作，上半年内各莫屋顶分布式光伏，普龙至大麦地公路大中修保养，蚕豆田居家养老服务中心和文化活动室建设项目，国家储备林，绿汁江中型灌区（一期），普龙、蚕豆田、峨足补充耕地项目；加快推进河门口公路提升改造工程，邦三、峨足、普龙集中式光伏发电建设项目；年底前，争取完成30户以上自然村通畅工程6.11公里及1308亩的补充耕地项目。

强化要素支撑保障。不断加强协调服务，各行业站（所）要全面协调保障及解决项目用地、用工、用能、征迁等堵点难点问题。充分利用好县级下达的项目前期工作经费，围绕基础设施建设、绿色食品加工、集镇建设等策划包装投资额1亿元以上的固定资产投资项目不少于3个，完成种植、养殖、环保、分拣、包装、物流、电商、新能源、旅游等固定资产投资项目20个以上，不断激发民间投资潜力。

2.发展现代农业，加快乡村振兴，提高农村综合实力。

坚决守住防返贫底线。坚持常态化防返贫动态监测机制，对新发现“三类人员”，及时解决困难，开展帮扶，不断巩固“两不愁三保障”水平。动态消除返贫致贫风险。大力实施促进脱贫人口持续增收三年行动，在产业发展、稳岗就业、利益联结、兜底保障等方面加大力度。牢牢守住风险底线，对尚未消除风险的40户124人“三类对象”及61户低收入群体，从金融扶贫、肉牛养殖、技能培训、转移就业、兜底保障、全方位、各方面落细落实帮扶，确保风险消除率不断提升。

做强农业特色产业。以增加农民收入为核心，大力发展特色优势产业，加快补齐“三农”领域短板，完成“一区一地一带”现代化农业产业布局，打造大麦地特色精品“三园”，着力培育10个产业“专业村”，全面推进大麦地人均1亩果蔬示范镇建设。科学合理扩大冬早蔬菜种植规模达18000余亩，增加种植品类到20种以上，形成万亩冬早蔬菜种植区，西红柿种植规模要发展到10000亩以上，确保年内完成绿汁江西红柿特色精品园建设。以绿汁江阳光玫瑰特色精品园建设为标准，培树3家“阳光玫瑰”龙头企业，争取全镇面积超过2000亩；发展6家竞争力强的其他热区水果种植企业，力争其他水果规模达到8000余亩，打造万亩热带水果种植基地；以肉牛养殖为主，继续探索“牛超市+龙头企业（合作社）+养殖户+7支服务队”发展模式，全面推进“肉牛养殖+保险+金融”行动，重点补强基地建设、品种培育、规模扩大、出栏稳增等短板，着力构建峨足—普龙—邦三—野牛肉牛养殖示范带。

建设宜居宜业美丽乡村。大力推进村集体经济发展，从盘活资产、资源利用、产业发展及合作分红上进行探索，确保9个行政村集体经济收入均达到10万元以上，其中至少4个要达到15万元以上。完成野牛、大麦地村庄规划编制，实现村庄规划编制全覆盖。推进农村“厕所革命”提质增量，完成农村卫生户厕改建30座、公厕改建1座，不断改善农村生产生活条件。以久久为功的恒心韧劲持续整治农村人居环境，结合全国文明城市创建，年内完成5个县级、9个镇级人居环境示范点，争取实施2个自然村的人居环境提升改造工程，确保全镇人居环境水平再上一个台阶。

3.加强生态建设，促进绿色发展，筑牢生态安全屏障。

强化生态保护治理。坚持践行绿水青山就是金山银山理念，严守三条“红线”，严格落实河（湖）长制和林长制，全力推进国家储备林项目，认真开展生态保护修复和水土流失综合治理，大力实施绿化工程，争取年内完成植树10万株以上、封山育林2000亩以上。常态化开展生态环境问题排查整治，扎实整改生态环保督察反馈问题，确保所有问题清仓见底、整改到位。加强环境应急处置能力建设，从严查处违法行为，有效防范化解风险隐患，切实保障生态环境安全。

加大污染防治力度。严格把控桔梗焚烧、垃圾焚烧，完成至少1800亩的计划火烧除。持续倡导节能减排降碳理念，推进生产生活燃料、交运向绿色低碳转型，力争完成集镇新能源汽车充电站建设，争取建设集镇新型清洁汽油加油站1个。持续推进“一水两污”项目建设，确保城镇供水保障率维持100%，保障普龙、大麦地、光明、峨足污水、垃圾处理厂的全年正常运转，持续推进户收集、村转运、镇处理的农村垃圾处理机制，实现垃圾处理及污水治理覆盖率稳步提升。争取完成2个以上的养殖小区建设，持续抓好畜禽粪污处理和资源化利用。

着力打造绿色发展。坚持“绿色+”的发展思路，坚持因地制宜，在大麦地、野牛、光明和底土四个行政村积极探索林下经济的产业发展模式，探索“生态+产业+保护”的立体循环发展模式，实现经济发展和生态环境双赢的局面。高位推进光伏产业，保障邦三、峨足、普龙3个集中式光伏发电建设项目的有序推进，争取年内实施完成集镇屋顶分布式光伏（二期）建设项目，确保各莫屋顶分布式光伏实现并网投产。持续加快绿美大麦地建设，年内完成8个州级、13个县级绿美乡村创建。

4.持续改善民生，推进共同富裕，提高群众生活品质。

加快民生事业发展。坚持教育优先发展，继续推动义务教育优质均衡发展，不断巩固“三率”提升。持续抓好疾病预防控制体系常态化，认真落实新冠病毒感染“乙类乙管”工作要求，全面做好农村新冠疫情防控工作，认真推进新冠疫苗第四针接种。全力支持医疗卫生综合改革，有计划选派医务人员到上级医院进修和培训，提高诊疗能力。强化居民健康档案、健康教育、免疫规划、传染病防治、儿童保健、孕产妇保健、老年人保健、慢性病管理、重性精神病患者管理等国家基本公共卫生服务项目管理水平和服务能力。扎实开展农村劳动力转移就业“百日行动”各项工作，用实际行动稳就业保就业，推动公共就业服务能力水平提质增效。

健全社会保障体系。深入落实社会保障体系，有条不紊推进基本养老保险扩面增效，促进多层次医疗保障有序衔接。全面落实城乡低保、特困供养对象、残疾人保障、特殊人群帮扶等政策，加大困难群众临时救助，加强农村留守儿童、妇女和老人的关心关爱服务。积极做好养老机构星级评定工作，持续增强服务管理水平，实现大麦地康养服务中心入住率不断提升。积极争取民政养老、社会福利、殡葬基础设施、基层政权及社区服务设施、民政信息化等项目，持续抓好民政基础设施建设。统筹抓好专项社会事务管理、基层社会治理、殡葬养老服务和社会工作等各项重点工作。紧紧围绕残疾人就业、教育、维权等领域，突出解决残疾人最关心最直接、最现实的利益问题。

强化文化旅游建设。创新实施文化惠民工程，完成政府职工书屋建设及村级图书室藏书扩容。加大非遗传承人培养力度，认真开展《阿噻调》、彝族刺绣、陀螺、小豹子笙等非遗项目学习培训班。深度挖掘本地“网红”产品优势，做好邦三红糖、底土粑粑、彝绣产业内容充实，不断扩大品牌宣传。继续做好五四节、查姆文化节等传统节日的举办。大力推进彝绣产业发展，争取实施底土村刺绣传习所改造提升，加强堆绣技艺传承和开发，培育彝绣产业带头人4人，认真组织参与2023年彝绣文化节，全力打造大麦地刺绣品牌，不断增加彝绣产值收入。围绕“生态立县·绿色崛起”的战略目标，积极探索大麦地热坝生态旅游发展模式，深度挖掘绿汁江流域旅游资源，凭借《查姆》文化、小豹子笙、陀螺等本地文化资源，结合流行趋势和年轻文化寻找人气引流项目，打响夏日狂欢、乡村休闲、暖冬之旅、自驾自游、采摘体验等具有本地特色的旅游文化名片，打造网红地、制造IP效应，激发旅游引爆点。

5.提升治理能力，推进平安建设，维护社会和谐稳定。

提升安全管理水平。严格落实安全生产责任制，深入开展重点领域隐患排查治理，加大安全监管，加强安全设施保障，常态化开展安全生产月检查、季分析、年考核，不断提升安全水平。持续开展防灾减灾救灾和重大突发公共事件处置应急演练，扎实做好应急物资储备，不断提高应急能力水平。认真实施自然灾害防治提升工程，保证地质灾害隐患治理有效，全镇5个监测预警点保证时刻监测，有效提升防灾减灾水平。

不断增进民族团结。紧紧围绕铸牢中华民族共同体意识这条主线，深入推进“19130工程”，多措并举开展民族团结进步创建工作，做好普龙集镇—进巴珠村—牛厩房村—各莫新村民族文化示范长廊建设，不断巩固云南省民族团结进步示范镇及云南省彝族传统文化保护区成果。依法管理宗教事务，继续强化境外宗教渗透和非法宗教活动整治，构建积极健康的宗教关系。

提高集镇治理能力。围绕创建 全国文明城市，认真开展“文明双柏”八大行动，坚持精细管理和文明提升内外兼修，持续推进“包村包街包巷包户”志愿服务活动，深入开展交通秩序、绿化亮化、市容市貌、车辆停放、集镇死角整治行动，切实解决车难停、路拥堵、脏乱差等短板，完善集镇功能设施，不断提升城镇服务水平，加快市域社会治理现代化建设，不断巩固省级文明小镇创建成果。

增强社会治理效能。全面贯彻总体国家安全观，坚持和发展新时代“枫桥经验”，严格落实矛盾纠纷排查调处和信访问题化解机制，常态化开展扫黑除恶，全力遏制电信网络诈骗高发态势，深化命案防范治理，持续净化社会环境。认真组织开展国防动员教育，继续抓好基层武装“规范化”建设，深入推进民兵建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共10个（中共大麦地镇党委、大麦地镇人民政府、大麦地镇人大主席团、大麦地镇社会保障和为民服务中心、大麦地镇文化和旅游广播电视服务中心、大麦地镇农业农村服务中心、大麦地镇水务服务中心、大麦地镇林业和草原服务中心、大麦地镇国土和村镇建设规划服务中心、大麦地镇财政所），其中：财政全额供给单位10个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个（中共大麦地镇党委、大麦地镇人民政府、大麦地镇人大主席团）、参公单位0个、事业单位7个（大麦地镇社会保障和为民服务中心、大麦地镇文化和旅游广播电视服务中心、大麦地镇农业农村服务中心、大麦地镇水务服务中心、大麦地镇林业和草原服务中心、大麦地镇国土和村镇建设规划服务中心、大麦地镇财政所）。截至2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制30人，工勤人员编制2人，事业编制38人。在职实有59人，其中： 财政全额保障59人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中： 离休0人，退休18人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入14026223.37元，其中：一般公共预算13726223.37元；政府性基金0元；国有资本经营收益0元；财政专户管理资金收入0元；事业收入0元；事业单位经营收入0元；上级补助收入0元；附属单位上缴收入0元；其他收入300000.00元。

与上年对比：

部门财务总收入减少892360.93元，下降5.98%。其中：一般公共预算收入减少1192360.93元，下降7.99%，主要原因是：一是在职人员较上年减少10人，工资福利支出相应减少；二是财政部分供养人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如民政代办员、林管员、高龄补贴等；三是全面推行村级组织“大岗位制”，统筹核定村级岗位人员岗位补贴。其他收入增加300000.00元，增长100%，主要原因是：去年未成立自有资金户，没有将自有资金户收入列入预算。国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入均与上年0元对比，无增减变化。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入13726223.37元。其中：上年结转收入0元； 本年收入13726223.37元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13726223.37元；政府性基金预算财政拨款0元；国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比：

一般公共预算财政拨款减少1192360.93元，下降7.99%，减少主要原因是：一是在职人员较上年减少10人，工资福利支出相应减少；二是财政部分供养人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如民政代办员、林管员、高龄补贴等；三是全面推行村级组织“大岗位制”，统筹核定村级岗位人员岗位补贴。政府性基金预算财政拨款、国有资本经营收益财政拨款与上年0元对比，无增减变化。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 14026223.37元。财政拨款安排支出13726223.37元，其中：基本支出13720223.37元，与上年14851983.80元对比，减少1131760.43元，下降7.62%，主要原因一是在职人员较上年减少10人，工资福利支出相应减少；二是财政部分供养人员补助由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算，如民政代办员、林管员、高龄补贴等；三是全面推行村级组织“大岗位制”，统筹核定村级岗位人员岗位补贴。项目支出306000.00元，与上年66600.50元对比，增加239399.50元，增长359.45%，主要原因2022年项目支出为80周岁以上老人补助和国防武装动员工作经费共66600.50元，2023年由上级部门进行预算，不再由本单位纳入预算。2023年新增项目支出烟叶完成情况及税收返还乡镇工作经费6000.00元，大麦地镇自有资金专项工作经费300000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

双柏县大麦地镇人民政府2023年财政拨款安排支出13726223.37元，按支出按功能科目分类如下：

1.2010101一般公共服务支出—人大－行政运行163382.00元，主要用于镇人大办人员基本工资、津贴补贴、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费。

2.2010301一般公共服务支出－政府办公厅（室）及相关机构事务－行政运行3656155.62元，主要用于政府基本工资、津贴补贴、聘用人员经费、失业保险、在职人员公用经费、车辆使用费；

3.2013101一般公共服务事业支出－党委办公厅（室）及相关机构事务－行政运行474781.00元，主要用于政府党委行政人员基本工资、行政人员津贴补贴、公务员绩效奖、公务员年终一次性奖金（13个月工资）、公务交通补贴、在职人员公务费

4.2070109文化旅游体育与传媒支出－文化和旅游－群众文化304009.63元，主要用于文化站事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

5.2080501社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休280632.96元，主要用于发放行政单位退休人员工资；

6.2080502社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休：128520.00元，主要用于发放事业单位退休人员工资；

7.2080505社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出957405.90元，主要用于缴纳机关事业单位基本养老保险缴费。

8.2080506社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出83409.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费。

9.2080801社会保障和就业支出－抚恤－死亡抚恤51597.00元，主要用于发放职工死亡一次性抚恤金。

10.2080802社会保障和就业支出－抚恤－伤残抚恤2880.00元，主要用于回乡伤残退伍军人伤残抚恤。

11.2081002社会保障和就业支出－社会福利－老年福利102000.00元，主要用于敬老院管理人员生活补助。

12.2082502社会保障和就业支出－其他生活救助－其他农村生活救助5472.00元，主要用于原村公所干部、原大队干部、康护人员、退役军人服务站服务人员、手术后遗症人员生活补助；

13.2100101卫生健康支出－卫生健康管理事务－行政运行159293.52元，主要用于行政人员医疗保险单位缴费。

14.2101102卫生健康支出－行政事业单位医疗－事业单位医疗251990.91元，主要用于缴纳事业人员医疗保险。

15.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助225452.50元，主要用于行政事业人员医疗补助支出。

16.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出26832.00元，主要用于行政事业人员医疗补助支出。

17.2120201城乡社区支出－城乡社区规划与管理－城乡社区规划与管理402276.84元，主要用于事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

18.2130104农林水支出－农业农村－事业运行 :1519730.12元,主要用于农业农村服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

19.2130204农林水支出－林业和草原－事业机构509746.90元，主要用于林业和草原服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

20.2130304农林水支出－水利－水利行业业务管理354692.18元，主要用于水务服务中心事业人员基本工资、事业人员津贴补贴基础性绩效、奖励性绩效、新增奖励性绩效、事业单位一次性奖金、失业保险、在职人员公务费。

21.2130505农林水支出－巩固脱贫衔接乡村振兴－生产发展6000.00元，主要用于烟叶生产工作经费。

22.2130705农林水支出－家村综合改革－对村民委员会和村党支部的补助3440887.25元，主要用于补助村民委员会村党支部支出。

23.2210201住房保障支出－住房改革支出－住房公积金619076.04元，主要用于缴纳职工住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出14026223.37元。

基本支出13720223.37元，其中：30101 基本工资:2063796.00元,30102 津贴补贴:1679268.00元,30103 奖金:711540.00元,30107 绩效工资:2056343.00元,30108 机关事业单位基本养老保险缴费:957405.90元,30109 职业年金缴费:83409.00元,30110 职工基本医疗保险缴费:411284.43元,30111 公务员医疗补助缴费:225452.50元,30112 其他社会保障缴费:167746.54元,30113 住房公积金:619076.04元,30199 其他工资福利支出:194628.00元,30201 办公费:676465.00元,30206 电费:37260.00元,30211 差旅费:47990.00元,30215 会议费:53700.00元,30216 培训费:39800.00元,30217 公务接待费:49825.00元,30228 工会经费:70800.00元,30231 公务用车运行维护费:120000.00元,30239 其他交通费用:196800.00元,30299 其他商品和服务支出:5700.00元,30302 退休费:403452.96元，30304 抚恤金:2880.00元,30305 生活补助:2845601.00元。

项目支出306000.00元，其中：30201办公费306000.00元。

五、对下专项转移支付情况

双柏县大麦地镇人民政府无对下转移支付事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额138000.00元，其中：政府采购货物预算18000.00元、政府采购服务预算120000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

双柏县大麦地镇人民政府的2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计169825.00元，较上年169980.00元相比，减少155.00元，下降0.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

双柏县大麦地镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年0元相比，增加0元，增长0%。共计安排因公出国（境）团组0，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

双柏县大麦地镇人民政府2023年公务接待费预算为49825.00元，较上年49980.00元减少155.00元，下降0.31%，国内公务接待批次为145次，共计接待1160人次。

减少原因：2023年公务接待费较上年减少的原因是严格按照厉行节约相关规定，要求逐年减少，因此公务接待费预算资金减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

双柏县大麦地镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为120000.00元，较上年120000.00元相比，增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年0元增加0元，增长0%；公务用车运行维护费120000.00元，较上年增加0元相比，增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

双柏县大麦地镇人民政府无财政部门确定的重点项目，故无重点项目预算绩效目标公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.部门预算：指由政府各个部门编制，反映政府各部门所有收入和支出情况的政府预算。部门预算由本部门及其所属各单位预算组成。

2.一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.基本支出：指一个单位人员工资、社会缴费和机关运行所需的基本经费 ；

4.项目支出：除人员工资、社会缴费和机关运行的基本经费以外的其他支出；

5.商品和服务支出：是指根据政府收支分类改革后的支出按经济分类科目划分，具体指单位办公费、差旅费、会议费等支出（不包括基本建设、固定资产等投资支出）。

6.机关运行经费：指行政和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款人员经费以外的基本支出。

7．“三公”经费：是按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

8.“三公”经费预算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

9.行政运行经费：指用于单位保运转的人员工资、津贴补贴、奖金和日常公用经费。

10.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

11.奖金：指公务员、参公管理的事业单位和机关工人第十三个月工资。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

双柏县大麦地镇人民政府2023年机关运行经费安排528455.00元，与上年669585.00元，减少了141130.00元，下降21.08%。减少主要原因是人员调出本单位，在职人员增减少，公用经费相应减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，双柏县大麦地镇人民政府资产总额4414768.64元，其中，流动资产691197.60元，固定资产3723571.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少3748671.82元，减少的主要原因是资产总额中流动资产占比较大，在2022年完工的本年及以前年度项目较多，支付工程款数额较大，因此货币资金大幅度减少，资产合计也大幅度减少。其中，固定资产增加140669.99元，增加的主要原因是大麦地镇财政所公共服务能力提升改造项目采购电脑、打印机和办公家具，党政办公室采购电脑等。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月上报的资产月报数据。

第二部分 双柏县大麦地镇人民政府2023年部门预算表

（见附表）

监督索引号53232200555500111